广西植物研究所2021年部门预算

目录

第一部分：预算编制的指导思想、主要依据和基本原则

一、指导思想

二、主要依据

三、基本原则

第二部分：广西植物研究所概况

一、机构设置情况

二、基本职能情况

三、主要工作目标

四、人员构成情况

五、车辆构成情况

第三部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第四部分：2021年部门预算情况说明

第五部分：名词解释

广西壮族自治区、中国科学院广西植物研究所2021年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、《关于编制自治区本级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预〔2020〕94号）等有关规定，现就广西植物研究所2021年部门预算编制情况说明如下：

第一部分：预算编制的指导思想、主要依据和基本原则

（一）2021年部门预算编制的指导思想

广西植物研究所2021年部门预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和自治区党委、政府的重大决策部署，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；完善预算编制管理，推进项目支出标准建设，推进支出经济分类科目改革；有效盘活存量资金，推进中期规划管理，强化支出规划约束；切实做实项目库，改进项目立项和分类设置；加强预算评审，强化政府采购和政府购买服务预算编制，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，促进我区经济社会持续健康发展。

（二）2021年部门预算编制的主要依据

广西植物研究所2021年部门预算编制的主要依据是:《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、《关于编制自治区本级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预〔2020〕94号）和《广西壮族自治区本级2021年部门预算编制指南》。

（三）2021年部门预算编制的基本原则

一是坚持量财办事原则，兼顾实际需要与财力可能，实事求是、科学合理安排财政支出。二是坚持“保基本运行”的原则，优先安排好人员经费等运行维护项目。三是坚持运用零基预算理念，加强项目管理，全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化融合。四是坚持结余结转资金编入部门预算的原则，加强部门预算专项结转资金和净结余资金统筹使用，有效盘活存量资金。五是坚持逐步规范提高标准的原则。

第二部分：广西植物研究所概况

（一）机构设置情况

广西植物研究所上级主管部门为广西科学院，是广西的综合性、公益性自然科学研究机构。

广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所（简称：广西植物研究所）位于桂林市雁山区，1935年由我国现代植物学奠基人陈焕镛先生创立，是广西壮族自治区第一个自然科学研究机构。1952年隶属于中国科学院，1996年接受广西壮族自治区人民政府和中国科学院双重领导。1958年建立桂林植物园，与广西植物研究所实行所园一体制管理。

广西植物研究所经过七十五年的发展，研究所已由成立时的单一植物分类学研究机构发展成为集植物分类学、植物生态学、植物化学、植物资源学、植物遗传育种与引种栽培、植物保育与园林植物学等多学科于一身的综合性研究机构。其中，植物学、植物生态学、植物化学等学科已成为国内有重要地位，广西不可替代的优势学科。

广西植物研究所内设相当正处级管理机构4个：办公室、组织人事处、财务处、科研与成果转化处；相当正处级科研机构6个：植物资源与植物地理学研究中心、生态与环境研究中心、天然产物化学研究中心、特色经济植物研究中心、园林园艺研究中心和生物技术与野生珍稀植物保育中心等六个部门。

（二）基本职能情况

广西壮族自治区、中国科学院广西植物研究所是是自治区和中国科学院双重领导的所园一体化植物研究机构。研究所主要在植物分类学、植物生态学、植物化学、植物资源学、植物遗传育种与引种栽培、植物保育与园林植物学等学科领域开展研究。研究所面向国际科技前沿，面向广西重大需求，面向广西国民经济主战场，围绕国家战略植物资源储备、区域生态安全、植物资源开发利用、区域经济发展等战略需求，结合广西的资源优势、区位优势、产业发展优势，坚持科学研究与技术开发并举，重点聚焦广西植物资源保育与创新应用、喀斯特生物多样性与生态功能提升、特色资源植物生态产业与大健康产品创制等方向，力争成为中国-东盟植物资源与生态环境研究、植物战略资源储备与植物资源持续利用及科学知识普及的国家基地，地方经济建设、乡村振兴的重要技术源头。

（三）主要工作目标

我所发展的战略目标是：围绕国家战略植物资源储备与产业安全、科技支撑区域生态环境保护，力争使研究所建设成中国-东盟植物资源与生态环境研究、植物物种战略资源储备与研究开发及科学知识普及的国家基地，成为服务广西地方经济建设的技术源，主要在植物分类学、植物生态学、植物化学、农副产品深加工、植物资源学、植物遗传育种与引种栽培、植物保育与园林植物学等学科领域的研究取得突破性进展，科技创新能力大幅提升，竞争力明显增强，培育出一批拔尖人才，造就出一批优秀科技创新、管理团队。

（四）人员构成情况

2020年末实有人数在职人员203人，离休人员2人，退休人员122人，共327人。跟上年度相比，在职人员由上年度201人增加了2人，其中退休1人，调出辞职调出3人，增加了6人；离休人员上年度为3人，减少了1人，本年度为2人，因为去世1人。退休人员上年度为123人，减少了1人，本年度为122人，因为在职1人转退休，去世2人。在职人员中专业技术人员161人，具有博士学位34人，硕士学位86人；研究员30人，副研究员43人;目前，全所享受国务院政府特殊津贴人员9人，自治区有突出贡献科技人员2人、自治区优秀专家1人、广西“新世纪十百千人才工程”人选7人、广西青年科技奖1人、桂林市拔尖人才1人。聘任院士2名及国内外研究所、高校25名教授、知名专家为客座研究员。

（五）车辆构成情况

广西植物研究所的公务用车编制数为18辆，公车改革后广西植物研究所目前有公务用车5辆，其中越野车1辆，轿车2辆，商务车1辆，中巴1辆（非供养）。

公务车辆主要用于业务保障、机要通讯和日常公务（接待、调研等），所有公务车辆由所办公室统一管理和调度。

第三部分：广西植物研究所2021年部门预算报表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分：2021年部门预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算 8854.29万元，同比增加 506.83 万元，同比增长 60.1% 。其中：

一般公共预算拨款 4967.22万元，同比增加 643.3万元，增长14.88% 。

政府性基金预算拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0% 。

国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0% 。

纳入财政预算管理的收入安排的资金增加（减少）0 万元，同比增加（减少） 0 万元，其中：教育收费收入安排的资金  0  万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0% ；国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0% 。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 3887.07 万元，同比减少 136.47 万元，同比减少 3.4% ，其中：事业收入安排的资金 3732.07 万元，同比减少 74.97 万元，同比减少 2% ；其他收入安排的资金 155 万元，同比减少 61.5 万元，同比减少 28% 该部分资金全部来源于科研课题收入、利息收入及房租收入。

上年结余收入 0 万元，同比增加（减少） 0  万元，同比增长（下降） 0% ，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比增加（减少） 0  万元，同比增长（下降） 0% 。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算 8854.29 万元，基本支出预算 4427.22万元，占支出总预算 50% ，同比增加 602.53万元，同比增长 15.8% ；项目支出 4427.07 万元，占支出总预算的 50% ，同比减少 95.7 万元，同比下降 2.1% 。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)科学技术支出类科目 7507.17 万元，占支出总预算84.79% ，同比增加 319万元，增长 4.43% 。

（2）社会保险与就业支出类科目 642.9万元，占支出总预算 7.26% ，同比增加82.89万元，增长 14.8% 。

（3）卫生健康支出类科目409.98 万元，占支出总预算 4.63% ，同比增加57.69万元，增长 16.38% 。

(4)住房保障支出类科目294.24 万元，占支出总预算 3.32% ，同比增加 47.25 万元，增长19.13% 。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出4427.22万元，占支出总预算50%，同比增加602.53万元，同比增长15.8%。

工资福利支出预算3737.79 万元，占基本支出预算 84.43% ，同比增加 594.83 万元，增长 18.9% 。

商品和服务支出预算 354.4 万元，占基本支出预算 8% ，同比增加 9.83 万元，增长 2.9% 。

对个人和家庭的补助支出预算 335.03万元，占基本支出预算 7.57% ，同比减少2.13万元，减少 0.63% 。

（2）项目支出预算

项目支出4427.07 万元，占支出总预算的 50% ，同比减少 95.7万元，同比下降 2.1% 。

（三）一般公共预算说明

1、收入预算说明

2021年一般公共预算收入预算 4967.22 万元，同比增加 643.3 万元，增长 14.88% 。其中，经费拨款4967.22 万元，同比增加 643.3万元，增长 14.88% ；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ；其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 万元。

收入增加的原因是在职入编人员职称职务有所提高，今年专项经费得到上级部门支持力度较大，相应经费拨款增加。

2、支出预算说明

2021年一般公共预算支出预算 4967.22万元，基本支出预算 4427.22万元，占支出总预算 89.2% ，同比增加 602.53万元，同比增长 15.8% ；项目支出540万元，占支出总预算的10.9% ，同比增加40.77 万元，同比增长8.2% 。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15.54万元，其中：

1.公务接待费2.29万元。主要是用于公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车运行维护费13.25万元。2021年部门预算财政供养公务用车4辆，其中越野车1辆，轿车2辆，商务车1辆。公务车辆主要用于业务保障、机要通讯和日常公务（接待、调研等），所有公务车辆由所办公室统一管理和调度。本年度公务用车购置费为0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我所无政府性基金预算。

第五部分：名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2. 政府性基金预算拨款：政府性基金是按照国家规定的审批程序批准设立，由政府或所属部门向公民、法人和其他社会组织征收的具有专项用途的资金。

3. 一般公共预算拨款结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的一般公共预算拨款资金。

4. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出

5. 机构运行（基础科研）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出

6. 专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

7. 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8. 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位为全额财政拨款公益一类事业单位，无行政及参公单位机关运行经费。

附件：2021年部门预算公开表点击下载此文件