项目支出绩效评价指标体系(项目支出绩效评价指标体系框架)

一级

指标

分值 二级

指标

分值 三级

指标

分值 具体指标 评价标准 自评得分 扣分原因及改进措施
项目决策 20 项目目标 4 目标

内容

4 设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 ①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

4
决策过程 8 决策

依据

4 有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 ①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

4
决策

程序

4 项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

4
资金分配 8 分配

办法

3 根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

3
分配

结果

5 资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 ①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

5
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) 3
到位

时效

2 资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 ①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

2
资金管理 10 资金

使用

7 支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 ①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7
财务

管理

3 资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 ①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

3
组织实施 10 组织

机构

1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确 (1分) 1
支撑

条件

1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件(1分) 1
项目

实施

3 项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 ①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

3
管理

制度

5 项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 ①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

5
项目绩效 55 项目产出 15 产出

数量

5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 4 产出数量虽未完成,但达到了预定目标。
产出

质量

4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 3 虽未完成但达到了预定目标。
产出

时效

3 项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 2 部分专项因客观原因未开支,或跨年度,有结余。下年度使用。
产出

成本

3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 2 部分专项因客观原因未完成,或跨年度使用。
项目绩效 55 项目效果 40 经济

效益

8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 7 无直接经济效益。
社会

效益

8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 7 未完成绩效目标但不影响社会效益。
环境

效益

8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 7 未完成绩效目标但不影响环境效益。
可持续

影响

8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 7 未完成绩效目标但不影响持续发展。
服务对象

满意度

8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 8
总分 100 100 100 92
备注:部门(单位)需根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。

【来源:湘阴县公安局】

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