为进一步加强内部控制管理水平，强化制度约束，规范业务流程，不断提升风险防范能力，7月中旬开始，陕西省汉中强制隔离戒毒所开展了内部控制制度修订工作，经过三个多月的修订完善，目前，新修订的《内控制度汇编》已汇编成册并推行使用。
周密安排。成立由计划财务装备科牵头的内控制度修订工作办公室（以下简称“内控办”），制定工作方案，研究修订程序，统筹推进修订工作。明确本次内控制度修订内容，确保内控制度修订完善与省戒毒管理局“三项监督检查”工作同向发力、互促互进。多次召开部门负责人会议及内控制度修订工作推进会，组织相关人员认真学习内控制度修订工作方案，掌握基本原则，明确方法要求，及时采纳各业务部门提出的关于风险点防范化解的意见建议，要求全所各级领导干部高度重视内控制度修订工作，工作中主动配合、积极参与，以此次修订工作为契机，积极营造人人知制度、人人学制度、事事用制度的良好氛围。
精心修订。内控办坚持问题导向制定任务清单，将原内部控制手册中的《固定资产管理办法》《财务支出管理办法》等37项制度按业务归口划分到各个职能部门，指定专人负责，对照本部门现行工作实际和上级出台的新规定、新要求提出规范性修改意见，及时补充完善人力资源管理、风险管理、信息系统建设管理等制度缺项，确保新修订的内控制度与场所实际更加契合。委托专业咨询公司协助指导，合理搭建内控制度框架，细化单位层面、业务层面、评价与监督层面等内控运行机制，进一步充实内控制度内容。在此基础上，内控办及时召开内控制度修订汇编讨论会，分管所领导及部门负责人结合工作实际对初步汇编成册的73项制度进行了再次讨论确认，提请所党委会审定后形成正式汇编并印发。
积极推行。此次新修订的内控制度分为《内控制度汇编》和《内控制度手册》，内控制度汇编入册73项制度，修订后的制度体系框架更加完整、责任主体更加明确、业务流程更加规范、防控措施更加得力，为今后场所各项工作规范、高效运转提供了强有力的制度保障。全所各部门按照内控办统一安排，将修订后的《内控制度汇编》纳入本部门例会学习计划进行集中学习，所计划财务装备科组织内控制度知识测试，检验学习效果。下一步，内控办还将邀请专业人员来所开展内控制度应用培训，切实强化内控制度学习，不断提升工作质效。
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