2021年度中共保山市委党校整体绩效自评结果（保山市委党校新校区）

2021年度中共保山市委党校整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年，我校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度自评综合得分为94分，评价等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。

按照绩效目标设定，2021年总投入项目资金602.83万元，根据项目的实施情况，已执行602.83万元，执行率为100%。

完成的绩效目标。

2021年按时完工，项目预算进度执行率100%。资金到位率等明细指标均已完成。

未完成的绩效目标。

现场教学点、精品课和《真知笃行》未完成预算方案。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。

2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3. 制度建设和规范化管理有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

2. 认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

3. 加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2021年度中共保山市委党校部门年初预算总收入2638.79万元，决算总收入2638.79万元,其中：财政拨款收入2638.79万元（其中，政府性基金预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款收入2638.79万元）。

总支出2638.79万元，包括：按支出性质分，基本支出2035.96万元，项目支出602.83万元，按支出经济分类分，工资福利支出1642.38万元，商品服务支出429.58万元，对个人和家庭的补助支出270.32万元，其他资本性支出296.51万元。

2021年，在市委的坚强领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持党校姓党根本原则，认真开展党史党性教育活动，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，坚持疫情防控和履行职能两手抓、双推进，各方面工作有效开展。以五个一流（“以教学为中心，建设一流教学科研体系；以硬件为载体，建设一流美丽党校；以党建为统领，建设一流校园文化；以制度为抓手，建设一流管理服务；以特色为依托，建立一流交流合作平台”）为抓手，各项工作顺利推进，全面完成全年各项工作任务。

主要工作：（1）机关党的建设方面；（2）深入开展党史学习教育和建党100周年系列庆祝活动，教育引导党员干部听党话跟党走；（3）党风廉政建设方面；（4）强化政治意识，贯彻落实意识形态工作责任制；（5）疫情防控扎实有效；（6）干部教育培训成效显著；（7）教学科研资政质量和水平不断提高；（8）人才队伍建设得到加强；（9）完成了省委组织、省委党校对我校的办学质量评估工作；（10）围绕“以硬件为载体，建设一流美丽党校”不断加强。

工作特色和亮点：（1）建成了党史党性教育基地。党史党性教育基地总投资140万元左右，党建广场600平方米，党史党性教育馆335平方米；（2）建成了智慧校园。智慧校园共计投资50万元，建成集教学、科研、人才队伍建设及全体功能为一体的智慧体系。

简要概述年度部门整体绩效目标。

中共保山市委党校2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好干部培训轮训工作，充分挖掘办学潜能，广开办学门路，力争多办班，努力争取达到能充分体现主渠道地位的办班规模，发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用，开展干部培训，开展干部继续教育，建设保山高素质干部队伍，为推动保山实现跨越发展服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，围绕“办成云南省州市中最好的党校”目标，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，思想政治武装持续深化，干部教育培训主渠道作用充分发挥，党的理论教育和党性教育主业主课定位有效落实，科研工作基础支撑作用稳步提升，保障服务水平明显提高，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、推动保山干部教育培训事业高质量跨越发展作出了积极贡献。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第一季度完成预算10%，第二季度完成预算40%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算90%，11月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度制定《保山市委党校关于经费开支的规定》，在日常财务工作中认真执行中共保山市委办公室保山市人民政府办公室《关于印发的通知》(保办发〔2020〕79号)、保山市财政局 中共保山市委组织部《关于印发《保山市市级机关培训费管理办法》的通知（保财行〔2020〕277号）》，本校《关于印发的通知》(保校字〔2020〕7号)、《关于印发的通知》（保校字〔2014〕21号）、《关于印发的通知》(保校字〔2020〕56号)、保山市财政局《关于转发的通知》(保财采〔2015〕10号)、等财务管理制度，办公室会同直属单位党委对支出事项进行监督。按照相关预决算公开规定，按时完成部门“三公经费”预算公开及部门决算公开。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）要求，我校高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目资金预算数602.83万元，实际到位602.83万元，资金执行602.83万元，执行率100%。预算执行得分20分。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：全年完成主体班和对外委托培训班35542人次，干部教师外出培训有75人次参加培训，获上级课题立项20项，其中：省委党校3项，省社会主义学院2项，市委宣传部保山新型智库联盟课题立项9项，社科联《关于开展杨善洲精神研究课题、故事、教学专题》课题立项6项市社科联3项。校级课题立项7项。中共云南省委党校庆祝中国共产党成立100周年征文3篇。在各类报刊发表理论调研文章50篇。申报并完成2021年市委组织部“四个一批”项目申报项目32项，其中：现场教学点2个、课程18门、案例6个、故事6个。云南省委党校（行政院校）系统2021年度课题结项2项，省社院结项2项。完成保山市党校系统2020年度课题结项8项，2021年度立项8项。云南人民出版社合作出版了《中共保山市委党校文丛——真知笃行》。编写4本现场教学点教材。1份决策咨询报告获得市委主要领导批示。会场、保洁、公寓、餐厅服务员19人，安保服务人员3人。

搬迁建设项目工程已基本完成，新建、改造校园总面积87668平方米。

完成2021年完成机要保密室建设。资金到位率100%。

时效指标：2021年按时完工；项目预算进度执行率100%。均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。产出指标得分38分。

偏差大或目标未完成原因分析：资金困难现场教学点未全部开发，没有完成预算方案，2021年精品课未评选是因要到2022年才评选，两年评选一次，《真知笃行》未完成预算方案是因下半年的书号没有批下来。市委党校校园搬迁建设补助经费因缺口资金至今尚未纳入财政预算，农民工工资未得到完全支付，给社会造成了不安全、不稳定的因素，存在重大安全隐患。

效益指标完成情况分析。

通过项目的实施，为确保机关涉密事项办理及涉密文件、设备管存完成2021年完成机要保密室建设，对单位涉密事项管理的促进作用明显。校园建设通过分期付款重点解决拖欠农民工工资问题，消除不稳定因素，为保山营造一个良好、有序、稳定的经济社会环境。改善办公、办学条件，进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶。效益指标得分28分。

满意度指标完成情况分析。

受训学员满意，受训学员对我校的授课教师和服务理念持满意态度，满意率均达标90%，达到预期目标。让农民工对我校支付力度的满意率均达标90%，未达到预期目标，满意度指标得分8分。

（三）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

我校紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神为重要契机，全力推进各方面工作，圆满完成了各项任务，为建设能够担当保山实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出了积极努力，使我校实现跨越发展有了一个良好开局。

1. 坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力，机关党的建设和队伍思想政治建设、业务能力建设取得新的成绩和进步，为正确有效履行党校职责提供了坚强的思想政治保证和组织保证。

2. 积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进、形成鼎立之势，为建设高素质干部队伍、推动保山跨越发展作出了应有贡献。

3. 行政管理、后勤服务水平进一步提高，机关运转协调有序，为履行好培训、教学、科研职能提供了有力保障。因此自评为优秀

（四）其他佐证材料

无

2021年度中共保山市委党校整体支出绩效自评表.xls